Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4641	FD /0275/20	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra kotolňa	-46.92	11.11.2020	Faktúra
4642	FD /0127/20	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-ener	Vyúčtovacia faktúra	-47.13	11.06.2020	Faktúra
4643	FDŠ/0279/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra energia ko	-51.04	26.10.2022	Faktúra
4644	FDJ/0171/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Oprava základu dane k faktúre	-52.19	05.12.2023	Faktúra
4645	FD /0101/17	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Opravná faktúra za vodné stočn	-71.71	13.06.2017	Faktúra
4646	FD /0065/17	ZŠ s MŠ Bobrov	BCF s. r.o.	Vyúčtovacia faktúra	-75.29	11.04.2017	Faktúra
4647	FDŠ/0391/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra energia ko	-96.89	08.01.2024	Faktúra
4648	FDŠ/0321/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Opravná faktúra MŠ+ŠJ	-108.42	24.11.2023	Faktúra
4649	FDŠ/0318/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Opravná faktúra MŠ+ŠJ	-119.78	24.11.2023	Faktúra
4650	FD /0128/18	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra ZŠ kotolňa	-120.40	13.06.2018	Faktúra
4651	FD /0115/18	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Vyúčtovacua faktúra voda	-128.94	13.06.2018	Faktúra
4652	FDŠ/0319/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Opravná faktúra MŠ+ŠJ	-129.41	24.11.2023	Faktúra
4653	FD /0111/17	ZŠ s MŠ Bobrov	BCF s. r.o.	Vyúčtovacia faktúra za elektri	-132.30	13.06.2017	Faktúra
4654	FDŠ/0211/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia fa energia kotolň	-132.44	07.09.2022	Faktúra
4655	FDŠ/0247/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra energia ko	-134.33	06.10.2022	Faktúra
4656	FDŠ/0192/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra energia ko	-134.73	07.09.2022	Faktúra
4657	FDŠ/0320/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Opravná faktúra MŠ+ŠJ	-136.12	24.11.2023	Faktúra
4658	FDŠ/0217/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra energia MŠ	-168.81	07.09.2023	Faktúra
4659	FD /0061/17	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Opravná faktúra	-179.22	11.04.2017	Faktúra
4660	FDŠ/0137/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Preplatok energia kotolňa	-192.34	12.06.2023	Faktúra

Strana 233/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty